Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002852
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97931
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.374
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA ESPINOLA SILVA
RUC
495852-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-157226
Monto Contrato
₲ 115.126.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.465.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.465.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341409
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE MENAJES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional