Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030755
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191727
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-155994
Monto Contrato
₲ 113.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.632.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.632.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341422
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional