Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0027652
Monto de la Factura
₲ 10.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.913.034
Retención DNCP
₲ 37.148
Retención IVA
₲ 284.291
Retención Renta
₲ 189.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-155994
Monto Contrato
₲ 113.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.632.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.632.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341422
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional