Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0028428
Monto de la Factura
₲ 90.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128174
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.364.365
Retención DNCP
₲ 323.635
Retención IVA
₲ 2.476.800
Retención Renta
₲ 1.651.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-155994
Monto Contrato
₲ 113.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.632.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.632.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341422
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional