Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034851
Monto de la Factura
₲ 110.078.160
Nro. Solicitud de Transferencia
182849
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.685.620
Retención DNCP
₲ 388.276
Retención IVA
₲ 3.002.132
Retención Renta
₲ 3.002.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-165256
Monto Contrato
₲ 110.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.685.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.685.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional