Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211145
Monto de la Factura
₲ 157.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.589.027
Retención DNCP
₲ 556.427
Retención IVA
₲ 4.302.273
Retención Renta
₲ 4.302.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-168075
Monto Contrato
₲ 157.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.589.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.589.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355188
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior