Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011453
Monto de la Factura
₲ 10.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118445
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.576.387
Retención DNCP
₲ 35.886
Retención IVA
₲ 274.636
Retención Renta
₲ 183.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-158337
Monto Contrato
₲ 10.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.576.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.576.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349381
Nombre de la Licitación
Impresión de Formularios para Recibos de Dinero
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES