Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002138
Monto de la Factura
₲ 3.359.280
Nro. Solicitud de Transferencia
125707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.194.614
Retención DNCP
₲ 11.971
Retención IVA
₲ 91.617
Retención Renta
₲ 61.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-158334
Monto Contrato
₲ 9.998.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.508.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.508.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES