Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002139
Monto de la Factura
₲ 6.639.530
Nro. Solicitud de Transferencia
125707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.314.072
Retención DNCP
₲ 23.661
Retención IVA
₲ 181.078
Retención Renta
₲ 120.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-158334
Monto Contrato
₲ 9.998.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.508.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.508.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES