Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006823
Monto de la Factura
₲ 2.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.595.951
Retención DNCP
₲ 9.721
Retención IVA
₲ 75.164
Retención Renta
₲ 75.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-157217
Monto Contrato
₲ 64.764.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.922.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.922.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION - ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional