Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 47.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186670
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.241.058
Retención DNCP
₲ 169.533
Retención IVA
₲ 1.297.445
Retención Renta
₲ 864.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
CD N° 31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-148903
Monto Contrato
₲ 101.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.362.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.695.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos y Dispositivos de Red
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal