Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000503
Monto de la Factura
₲ 20.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.008.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
65/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-79950
Monto Contrato
₲ 20.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.027.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.027.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257412
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional