Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-77532
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257265
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones de ascensores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional