Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 2.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125150
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.515.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
02/13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-69355
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.091.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.091.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249042
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES