Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 798.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162254
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-82605
Monto Contrato
₲ 798.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260915
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficinas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES