Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1427832
Monto de la Factura
₲ 19.927.906
Nro. Solicitud de Transferencia
100424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.906
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-74789
Monto Contrato
₲ 19.927.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.951.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.951.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257314
Nombre de la Licitación
Contratación para provisión de servicios de internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional