Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002918
Monto de la Factura
₲ 4.947.764
Nro. Solicitud de Transferencia
110312
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.947.764
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
75/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-74260
Monto Contrato
₲ 73.621.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.012.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.012.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251262
Nombre de la Licitación
CD 24/2013 Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional