Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ARROYO FLOR
RUC
3749274-8
Número de Contrato
627
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-71627
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.737.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260519
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES