Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012491
Monto de la Factura
₲ 3.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.145.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-77288
Monto Contrato
₲ 16.341.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.535.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.535.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257360
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y materiales eléctricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional