Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013421
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39544
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
66/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-79949
Monto Contrato
₲ 1.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.135.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257412
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional