Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 6.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.004.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-73198
Monto Contrato
₲ 26.346.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.514.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.514.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249137
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leña Seca
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional