Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004100
Monto de la Factura
₲ 5.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159547
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-72490
Monto Contrato
₲ 21.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.491.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.491.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248624
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior