Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 15.996.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160683
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.996.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-78428
Monto Contrato
₲ 15.996.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.212.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.212.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261205
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior