Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 4.796.310
Nro. Solicitud de Transferencia
138339
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.796.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-79169
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.844.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.844.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES