Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 23.366.300
Nro. Solicitud de Transferencia
74850
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.366.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-73441
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251671
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Sistemas de control de incendio
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional