Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002166
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-76482
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257279
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de equipos médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional