Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES GARAY OCAMPO
RUC
689363-5
Número de Contrato
09/13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-72589
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.181.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.181.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257160
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Avion CASA C-212 de la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior