Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 2.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109904
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.808.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
6/12
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-68931
Monto Contrato
₲ 2.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.670.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.670.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248535
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet por Modem
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional