Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014758
Monto de la Factura
₲ 11.882.800
Nro. Solicitud de Transferencia
124151
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.882.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-78058
Monto Contrato
₲ 13.363.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.362.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257344
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional