Datos del Pago
Nro. de Factura
varios
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74171
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ENRIQUE BENITEZ VILLALOBOS
RUC
2086489-2
Número de Contrato
008 - 0015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-50834
Monto Contrato
₲ 9.035.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.557.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.557.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236514
Nombre de la Licitación
Adquisicion Uitles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado