Datos del Pago
Nro. de Factura
066/2012
Monto de la Factura
₲ 14.949.970
Nro. Solicitud de Transferencia
74181
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.949.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO VIAL SA
RUC
80047919-0
Número de Contrato
014/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-51901
Monto Contrato
₲ 14.949.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.217.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.217.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción