Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 2.917.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.917.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ENRIQUE BENITEZ VILLALOBOS
RUC
2086489-2
Número de Contrato
0006
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-49583
Monto Contrato
₲ 2.917.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.774.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.774.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236392
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hojas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado