Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002528
Monto de la Factura
₲ 993.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
0007
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-51354
Monto Contrato
₲ 993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236434
Nombre de la Licitación
Adquisicion articulos para cocina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado