Datos del Pago
Nro. de Factura
016/2012
Monto de la Factura
₲ 1.271.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74231
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
001-005/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28007-12-50861
Monto Contrato
₲ 20.408.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.725.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.725.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233841
Nombre de la Licitación
Productos de Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción