Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046805
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99816
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11003-18-156094
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.277.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.277.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados