Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001704
Monto de la Factura
₲ 2.109.410
Nro. Solicitud de Transferencia
221763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.292
Retención DNCP
₲ 7.671
Retención IVA
₲ 57.529
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Electro System S.R.L.
RUC
80083458-5
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15001-23-236735
Monto Contrato
₲ 2.109.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.042.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.042.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437438
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo