Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010041
Monto de la Factura
₲ 11.405.250
Nro. Solicitud de Transferencia
214115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.627.620
Retención DNCP
₲ 41.474
Retención IVA
₲ 311.052
Retención Renta
₲ 414.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15001-23-236415
Monto Contrato
₲ 11.405.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.627.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.627.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y toner
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo