Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005047
Monto de la Factura
₲ 12.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.090.017
Retención DNCP
₲ 43.315
Retención IVA
₲ 338.400
Retención Renta
₲ 451.200
Multa
₲ 3.474.240
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-15001-23-236455
Monto Contrato
₲ 12.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.090.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.090.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y toner
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo