Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 36.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
103/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18632
Monto Contrato
₲ 36.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.701.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.701.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206378
Nombre de la Licitación
SERVCIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3