Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 1.201.840
Nro. Solicitud de Transferencia
82379
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.201.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
44/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10141
Monto Contrato
₲ 35.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.428.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.428.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3