Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077745
Monto de la Factura
₲ 6.380.640
Nro. Solicitud de Transferencia
65586
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.380.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-5812
Monto Contrato
₲ 11.076.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.533.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.533.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191424
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2