Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10706
Monto Contrato
₲ 43.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.831.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.831.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina, Comedor y Vidrios, Loza, Porcelana
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4