Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000770
Monto de la Factura
₲ 281.520
Nro. Solicitud de Transferencia
93586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15098
Monto Contrato
₲ 281.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4