Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028494
Monto de la Factura
₲ 9.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15802
Monto Contrato
₲ 9.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.405.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.405.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2