Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107997
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17007
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.541.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.541.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL INSTITUTO DE IDIOMAS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2