Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003576
Monto de la Factura
₲ 1.069.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14513
Monto Contrato
₲ 8.820.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.536.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.536.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4