Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 9.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
52078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-5159
Monto Contrato
₲ 9.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Animales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2