Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077743
Monto de la Factura
₲ 2.761.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.761.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8347
Monto Contrato
₲ 9.649.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.664.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.664.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y DE PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1