Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59526
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO FERNANDO JIMENEZ AYALA
RUC
2333355-3
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7985
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.196.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.196.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188590
Nombre de la Licitación
Recarga de Exintores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4