Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002635
Monto de la Factura
₲ 8.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13224
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.145.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRACKS S.A.
RUC
80012887-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-53454
Monto Contrato
₲ 8.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.463.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.463.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156201
Nombre de la Licitación
Serv. Ceremonial (Protocolar-Obseq.) Ad-Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4